VISOR DE DATOS

51.01

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Básicas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$26.260.00

$26.260.00

$26.260.00

$26.264.00

$26.264.00

$-

-

51.01.05

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Unificadas

$52.524.00

$-

$52.524.00

$-

$26.260.00

$26.260.00

$26.260.00

$26.264.00

$26.264.00

$-

50.00%

51.02

EGRESOS EN PERSONAL

Remuneraciones Complementarias

$7.759.00

$-

$7.759.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$4.385.00

$4.385.00

$-

-

51.02.03

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Tercer Sueldo

$4.385.00

$-

$4.385.00

$-

$-

$-

$-

$4.385.00

$4.385.00

$-

0.00%

51.02.04

EGRESOS EN PERSONAL

Decimo Cuarto Sueldo

$3.374.00

$-

$3.374.00

$-

$3.374.00

$3.374.00

$3.374.00

$-

$-

$-

100.00%

51.06

EGRESOS EN PERSONAL

Aportes Patronales a la Seguridad Social

$10.298.85

$-

$10.298.85

$-

$5.151.63

$5.151.63

$5.151.63

$5.147.22

$5.147.22

$-

-

51.06.01

EGRESOS EN PERSONAL

Aporte Patronal

$5.923.60

$-

$5.923.60

$-

$2.966.18

$2.966.18

$2.966.18

$2.957.42

$2.957.42

$-

50.07%

51.06.02

EGRESOS EN PERSONAL

Fondo de Reserva

$4.375.25

-

$4.375.25

$-

$2.185.45

$2.185.45

$2.185.45

$2.189.80

$2.189.80

$-

49.95%

53.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BASICOS

$2.151.28

$-77.71

$2.073.57

$928.36

$928.36

$928.36

$928.36

$1.145.21

$1.145.21

$-

-

53.01.01

SERVICIOS BASICOS

AGUA POTABLE

$400.00

$-77.71

$322.29

$117.77

$117.77

$117.77

$117.77

$204.52

$204.52

$-

36.54%

53.01.04

SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$1.320.00

$-

$1.320.00

$623.09

$623.09

$623.09

$623.09

$696.91

$696.91

<

47.20%

53.01.05

SERVICIOS BASICOS

TELECOMUNICACIONES

$431.28

-

$431.28

$187.50

$187.50

$187.50

$187.50

$243.78

$243.78

$-

43.48%

53.07

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.950.00

$-

$1.950.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$700.00

$700.00

$-

-

53.07.02

EGRESOS EN INFORMATICA

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFOR

$1.950.00

$-

$1.950.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$1.250.00

$700.00

$700.00

$-

64.10%

53.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

$1.000.00

$128.37

$1.128.37

$654.37

$654.37

$654.37

$654.37

$474.00

$474.00

$-

-

53.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE OFICINA

$500.00

$128.37

$628.37

$628.37

$628.37

$628.37

$628.37

$-

$-

$-

100.00%

53.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

MATERIALES DE ASEO

$500.00

$-

$500.00

$26.00

$26.00

$26.00

$26.00

$474.00

$474.00

$-

5.20%

57.02

OTROS EGRESOS CORRIENTES

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$600.00

$-50.66

$549.34

$382.14

$382.14

$382.14

$382.14

$167.20

$167.20

$-

-

57.02.01

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

SEGUROS

$400.00

$-50.66

$349.34

$349.34

$349.34

$349.34

$349.34

$-

$-

$-

100.00%

57.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

COMISIONES BANCARIAS

$200.00

-

$200.00

$32.80

$32.80

$32.80

$32.80

$167.20

$167.20

$-

16.40%

58.01

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

$6.436.87

$-

$6.436.87

$-

$3.900.36

$3.900.36

$3.900.36

$2.536.51

$2.536.51

$-

-

58.01.02

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

$610.70

$-

$610.70

$-

$578.81

$578.81

$578.81

$31.89

$31.89

$-

94.78%

58.01.04

TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

$5.826.17

$-

$5.826.17

-

$3.321.55

$3.321.55

$3.321.55

$2.504.62

$2.504.62

$-

57.01%

71.01

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$7.200.00

$-

$7.200.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$-

-

71.01.06

REMUNERACIONES BASICAS

Salarios Unificados

$7.200.00

-

$7.200.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$3.600.00

$-

50.00%

71.02

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

$4.015.00

$8.997.32

$13.012.32

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$11.084.32

$11.084.32

$-

-

71.02.03

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Tercer Sueldo

$2.087.00

$4.498.66

$6.585.66

$-

$-

$-

$-

$6.585.66

$6.585.66

$-

0.00%

71.02.04

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Decimo Cuarto Sueldo

$1.928.00

$4.498.66

$6.426.66

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$1.928.00

$4.498.66

$4.498.66

$-

30.00%

71.05

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

REMUNERACIONES BASICAS

$17.844.00

$20.607.01

$38.451.01

-

$14.935.65

$14.935.65

$14.935.65

$23.515.36

$23.515.36

$-

-

71.05.10

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

Servicios ocasionales por contrato

$17.844.00

$20.607.01

$38.451.01

-

$14.935.65

$14.935.65

$14.935.65

$23.515.36

$23.515.36

$-

38.84%

71.06

EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

$5.003.80

$4.691.80

$9.695.60

$-

$3.223.80

$3.223.80

$3.223.80

$6.471.80

$6.471.80

$-

-

71.06.01

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Aporte Patronal

$2.917.63

$2.724.44

$5.642.07

$-

$1.777.40

$1.777.40

$1.777.40

$3.864.67

$3.864.67

$-

31.50%

71.06.02

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Fondo de Reserva

$2.086.17

$1.967.36

$4.053.53

$-

$1.446.40

$1.446.40

$1.446.40

$2.607.13

$2.607.13

$-

35.68%

73.01

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS BASICOS

$3.696.08

$2.000.00

$5.696.08

$1.950.76

$1.950.76

$1.950.76

$1.950.76

$3.745.32

$3.745.32

$-

-

73.01.01

SERVICIOS BASICOS

Agua Potable

$1.080.00

$1.000.00

$2.080.00

$781.31

$781.31

$781.31

$781.31

$1.298.69

$1.298.69

$-

37.56%

73.01.04

SERVICIOS BASICOS

Energía Eléctrica

$2.000.00

$1.000.00

$3.000.00

$946.25

$946.25

$946.25

$946.25

$2.053.75

$2.053.75

$-

31.54%

73.01.05

SERVICIOS BASICOS

Telecomunicaciones

$616.08

$-

$616.08

$223.20

$223.20

$223.20

$223.20

$392.88

$392.88

$-

36.23%

73.02

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

SERVICIOS GENERALES

$21.700.00

$26.459.18

$48.159.18

$18.886.29

$18.886.29

$18.886.29

$18.886.29

$29.272.89

$29.272.89

$-

-

73.02.03

SERVICIOS GENERALES

Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Des

$200.00

-

$200.00

$-

$-

$-

$-

$200.00

$200.00

$-

0.00%

73.02.05

SERVICIOS GENERALES

Espectáculos Culturales y Sociales

$19.500.00

$-

$19.500.00

$7.796.97

$7.796.97

$7.796.97

$7.796.97

$11.703.03

$11.703.03

$-

39.98%

73.02.35

-

Servicios de alimentación

-

$26.459.18

$26.459.18

$10.545.45

$10.545.45

$10.545.45

$10.545.45

$15.913.73

$15.913.73

-

39.86%

73.02.36

SERVICIOS GENERALES

Servicios en Plantaciones Forestales

$1.000.00

$-

$1.000.00

$-

$-

$-

$-

$1.000.00

$1.000.00

$-

0.00%

73.02.49

SERVICIOS GENERALES

Eventos Publicos Promocionales

$1.000.00

$-

$1.000.00

$543.87

$543.87

$543.87

$543.87

$456.13

$456.13

-

54.39%

73.04

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

$32.427.05

$11.531.53

$43.958.58

$16.915.43

$16.915.43

$16.915.43

$16.915.43

$27.043.15

$27.043.15

$-

-

73.04.02

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct

$7.927.05

$5.215.61

$13.142.66

$4.837.50

$4.837.50

$4.837.50

$4.837.50

$8.305.16

$8.305.16

$-

36.81%

73.04.03

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaci

$1.000.00

$1.000.00

$2.000.00

$-

$-

$-

$-

$2.000.00

$2.000.00

$-

0.00%

73.04.04

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento

$1.500.00

$1.000.00

$2.500.00

$961.00

$961.00

$961.00

$961.00

$1.539.00

$1.539.00

$-

38.44%

73.04.17

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Infraestructura

$500.00

$2.184.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

$2.684.39

-

$-

$-

100.00%

73.04.18

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías In

$21.500.00

$2.131.53

$23.631.53

$8.432.54

$8.432.54

$8.432.54

$8.432.54

$15.198.99

$15.198.99

$-

35.68%

73.06

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.

$2.950.00

$3.200.00

$6.150.00

$2.175.37

$2.175.37

$2.175.37

$2.175.37

$3.974.63

$3.974.63

$-

-

73.06.12

Capacitacion

Capacitacion a servidores públicos

$500.00

-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

73.06.13

Capacitacion

Capacitación a la ciudadanía en general

$2.450.00

$3.200.00

$5.650.00

$2.175.37

$2.175.37

$2.175.37

$2.175.37

$3.474.63

$3.474.63

$-

38.50%

73.06.06

-

Honorarios por contratos civiles de servicios

-

$2.000.00

$2.000.00

$2.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

$1.000.00

-

50.00%

73.07

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

EGRESOS EN INFORMATICA

$1.500.00

$500.00

$2.000.00

$1.693.00

$1.693.00

$1.693.00

$1.693.00

$307.00

$307.00

$-

-

73.07.04

EGRESOS EN INFORMATICA

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I

$1.500.00

$500.00

$2.000.00

$1.693.00

$1.693.00

$1.693.00

$1.693.00

$307.00

$307.00

$-

84.65%

73.08

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

$6.590.00

$2.655.00

$9.245.00

$2.188.33

$1.118.33

$1.118.33

$1.118.33

$7.056.67

$7.056.67

$-

-

73.08.02

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, I

$500.00

$25.00

$525.00

$-

$-

$-

$-

$525.00

$525.00

$-

0.00%

73.08.03

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Lubricantes

$50.00

$-

$50.00

$-

$-

$-

$-

$50.00

$50.00

$-

-

73.08.04

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Oficina

$2.300.00

$500.00

$2.800.00

$502.62

$502.62

$502.62

$502.62

$2.297.38

$2.297.38

$-

17.95%

73.08.05

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales de Aseo

$2.300.00

$500.00

$2.800.00

$615.71

$615.71

$615.71

$615.71

$2.184.29

$2.184.29

$-

21.99%

73.08.12

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

Materiales Didácticos

$1.440.00

$560.00

$2.000.00

$-

$-

$-

$-

$2.000.00

$2.000.00

$-

0.00%

73.08.13

-

Repuestos y accesorios

-

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$799.00

$-

$-

$-

100.00%

73.08.14

-

Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

-

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$271.00

$-

$-

$-

100.00%

75.01

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

75.01.04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Urbanización y Embellecimiento

$-

-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

75.01.99

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Otras Obras de Infraestructura

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

-

77.01

-

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

$500.00

$-

$500.00

$-

$59.94

$59.94

$59.94

$440.06

$440.06

-

-

77.01.02

-

Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes

$500.00

$-

$500.00

$-

$59.94

$59.94

$59.94

$440.06

$440.06

$-

11.99%

77.02

OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

$550.00

$50.00

$600.00

$8.60

$8.60

$8.60

$8.60

$591.40

$591.40

$-

-

77.02.03

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS

Comisiones Bancarias

$50.00

$50.00

$100.00

$8.60

$8.60

$8.60

$8.60

$91.40

$91.40

$-

8.60%

77.02.06

-

Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales

$500.00

$-

$500.00

$-

$-

$-

$-

$500.00

$500.00

$-

0.00%

78.01

-

TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN

-

$3.542.66

$3.542.66

$-

$3.542.66

$3.542.66

$3.542.66

$-

$-

-

-

78.01.01

-

A entidades del Presupuesto General del Estado

-

$3.542.66

$3.542.66

-

$3.542.66

$3.542.66

$3.542.66

$-

$-

-

100.00%

84.01

BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)

BIENES MUEBLES

$8.079.47

$8.729.00

$16.808.47

$4.889.00

$4.889.00

$4.889.00

$4.889.00

$11.919.47

$11.919.47

$-

-

84.01.03

BIENES MUEBLES

Mobiliarios

$4.000.00

$2.000.00

$6.000.00

$-

$-

$-

$-

$6.000.00

$6.000.00

$-

0.00%

84.01.04

BIENES MUEBLES

Maquinarias y Equipos

$1.500.00

$3.000.00

$4.500.00

$2.160.00

$2.160.00

$2.160.00

$2.160.00

$2.340.00

$2.340.00

$-

48.00%

84.01.07

BIENES MUEBLES

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

$2.579.47

$3.729.00

$6.308.47

$2.729.00

$2.729.00

$2.729.00

$2.729.00

$3.579.47

$3.579.47

$-

43.26%

97.01

PASIVO CIRCULANTE

Deuda Flotante

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

-

97.01.01

Deuda Flotante

de cuentas por pagar

$14.007.21

$-

$14.007.21

$-

$123.65

$123.65

$123.65

$13.883.56

$13.883.56

$-

0.88%

TOTAL GASTOS

-

-

$208.782.61

$92.963.50

$301.746.11

$56.795.28

$116.891.40

$116.891.40

$116.891.40

$183.724.77

$183.724.77

$-

-